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2018年度宁夏回族自治区农村水利建设管理中心部门决算

白姐解密图正版 2019-08-08 10:44 来源:

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 2018年度

 

宁夏回族自治区农村水利建设管理中心部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第五部分  附件

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    宁夏自治区农村水利建设管理中心主要职能是:1.承担农田水利基本建设指挥部办公室的日常工作,起草、制定规划、考核办法,开展检查督导和考核评比2.承担全区农村饮水安全、灌溉排水、高效节水、牧区水利、盐碱地改良、雨水集蓄利用等工程的管理工作;承担现代化生态灌区试点建设具体工作。负责项目方案审查、进度督促、质量监督、考核验收、效益评估等具体工作。3.承担全区基层水利服务体系建设监管工作,主要包括基层水利管理站所、农民用水服务组织建设社会化服务体系建设和管理。4.承担农村水利统计工作,负责基础资料收集、信息平台服务和数据库建设。5.承担农村水利对外技术交流与合作的具体工作,开展与国外、区外行业的联系和交流。负责世行贷款节水灌溉项目建设管理。6.承办农村水利技术培训、宣传工作。7.承办水利厅交办的其他工作。 

   二、机构设置

    宁夏自治区农村水利建设管理中心是水利厅下属全额财政拨款事业单位,2017年新设立单位,区编办核定编制16人。2018年有工作人员12人,其中:在编人员12人,借调2人内设综合科、农村水利与供水科。没有下属三级单位。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,691,254.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

142,658.62

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

178,242.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

71,297.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

2,958,708.51

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

143,000.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

3,833,912.62

本年支出合计

51

3,351,247.51

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

347,725.89

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

347,725.89

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

830,391.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

745,745.54

    

28

 

   

57

 

总计

29

4,181,638.51

总计

58

4,181,638.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心   

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,833,912.62

3,691,254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142,658.62

 

208

社会保障和就业支出

242,242.00

242,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

242,242.00

242,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

178,242.00

178,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

64,000.00

64,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71,297.00

71,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

71,297.00

71,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

71,297.00

71,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

3,377,373.62

3,234,715.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142,658.62

 

21303

水利

3,377,373.62

3,234,715.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142,658.62

 

2130305

  水利工程建设

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

2,627,373.62

2,484,715.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142,658.62

 

221

住房保障支出

143,000.00

143,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

103,600.00

103,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

39,400.00

39,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,351,247.51

2,199,267.16

1,151,980.35

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

178,242.00

178,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

178,242.00

178,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

178,242.00

178,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71,297.00

71,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

71,297.00

71,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

71,297.00

71,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

2,958,708.51

1,806,728.16

1,151,980.35

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

2,958,708.51

1,806,728.16

1,151,980.35

0.00

0.00

0.00

 

2130305

  水利工程建设

510,000.00

0.00

510,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130311

  水资源节约管理与保护

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

2,268,708.51

1,806,728.16

461,980.35

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

143,000.00

143,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

143,000.00

143,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

103,600.00

103,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

39,400.00

39,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

\注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,691,254.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

178,242.00

178,242.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71,297.00

71,297.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

2,816,049.89

2,816,049.89

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

143,000.00

143,000.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

3,691,254.00

本年支出合计

49

3,208,588.89

3,208,588.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

347,725.89

年末财政拨款结转和结余

50

830,391.00

830,391.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

347,725.89

 

51

 

 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

 

合计

27

4,038,979.89

合计

54

4,038,979.89

4,038,979.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,208,588.89

2,056,608.54

1,151,980.35

208

社会保障和就业支出

178,242.00

178,242.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

178,242.00

178,242.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

178,242.00

178,242.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

71,297.00

71,297.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71,297.00

71,297.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

71,297.00

71,297.00

0.00

213

农林水支出

2,816,049.89

1,664,069.54

1,151,980.35

21303

水利

2,816,049.89

1,664,069.54

1,151,980.35

2130305

  水利工程建设

510,000.00

0.00

510,000.00

2130311

  水资源节约管理与保护

180,000.00

0.00

180,000.00

2130399

  其他水利支出

2,126,049.89

1,664,069.54

461,980.35

221

住房保障支出

143,000.00

143,000.00

0.00

22102

住房改革支出

143,000.00

143,000.00

0.00

2210201

  住房公积金

103,600.00

103,600.00

0.00

2210203

  购房补贴

39,400.00

39,400.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,817,692.09

302

商品和服务支出

238,916.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

523,471.00

30201

  办公费

19,240.96

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

370,779.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

307,728.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

190.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

160,442.00

30205

  水费

4,895.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

180,353.84

30206

  电费

15,374.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

71,297.00

30208

  取暖费

6,317.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

45,092.50

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

15,842.25

30211

  差旅费

23,863.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

103,600.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

12,969.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

71,210.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

6,944.54

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

21,600.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

1,060.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12,847.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

22,371.95

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

59,120.50

 

 

 

            人员经费合计

1,817,692.09

                         公用经费合计

238,916.45

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

110000.00

 

80000.00

 

80000.00

30000.00

1060.00

 

 

 

 

1060.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:宁夏回族自治区农村水利建设管理中心

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

 


第三部分宁夏回族自治区农村水利建设管理中心2018年度部门决算情况说明

   

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3833912.62元,支出总计3351247.51元。与2017年相比,收入总计增加2228117.62元,增长138.75%,主要原因是2017年新设立单位当年没有财政预算资金,只收到开办经费,所以今年实际收入比上年增长较大支出总计增加2093178.40元,增长166.38%主要原因同上

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3833912.62元,其中:财政拨款收入3691254.00元,占96.28%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;其他收入142658.62元,占3.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3351247.51元,其中:基本支出2199267.16元,占65.63%;项目支出1151980.35元,占34.37%;经营支出0.00元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3691254.00元,支出总计3208588.89元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加1298708.12元,增长129.87%,支出总计增加1950519.78元,增长155.04%,主要原因是2017年新设立单位当年没有财政预算资金,只收到开办经费,所以今年实际收入支出比上年增长较大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3208588.89元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,支出总计增加1950519.78元,增长155.04%,主要原因是同上。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3208588.89元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出178242元,占5.56%;医疗卫生与计划生育支出支出71297.00元,占2.22%;农林水(类)支出2816049.89元,占87.77%;住房保障(类)支出143000.00元,占4.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1957700.00元,支出决算为3208588.89元,完成年初预算的163.90%。决算数大于预算数的主要原因:1是年初预算不包含其他部门安排的项目支出,而这部分项目支出资金由财政拨款二次分配而来,因此决算数大于预算数;2是今年招录和调入职工各1人3是新增重大水利工程建设项目管理及前期工作经费,农村水利建设工作经费也比上年增幅较大。其中(按支出功能分类说明):1.科学技术(类)支出年初预算0.00元,支出0.00元,完成年初预算的0.00%。2.文化体育与传媒(类)支出年初预算0.00元,支出0.00元,完成年初预算的0.00%。3. 社会保障和就业(类)支出年初预算224000.00元,支出决算为178242.00元,完成年初预算的79.57%。4.医疗卫生与计划生育支出支出年初预算64000.00元,支出决算为71297.00元,完成年初预算的111.40%。5.农林水(类)支出1526700.00元,支出决算为2816049.89元,完成年初预算的184.46%6.住房保障(类)支出143000.00元,支出决算为143000.00元,完成年初预算的100%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2056608.54元,其中:人员经费1817692.09元,公用经费238916.45元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1817692.09元,较2018年度年初预算数增加129392.09元,增长7.66%;较2017年决算数增加941897.09元,增长107.55%主要原因2017年新设立单位当年没有财政预算资金,社保等支出在2018年补缴,同时招录和调入各1人

2.商品和服务支出238916.45元,较2018年度年初预算数减少30483.55元,降低11.32%主要原因是单项定额会议费预算未支出;较2017年决算数增加238916.45元,增长0.00%主要原因2017年新设立单位当年没有财政预算资金

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2018年度年初预算数增加(减少0.00元,增长(降低0.00%;较2017年决算数增加(减少0.00元,增长(降低0.00%无支出。

4.其他资本性支出0.00元,较2018年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%;较2017年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。无支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000.00元,支出决算为1060.00元,完成预算的0.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1060.00元,完成预算的3.53%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于2018年事业单位公务用车改革要求,我单位没有添置公务用车购置,也无运行费支出公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费支出

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少640.00元,下降37.65%,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,本年无支出;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,本年无支出;公务接待费支出决算减少640.00元,下降37.65%;主要原因公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算1060.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。无支出。

3.公务接待费支出1060.00元其中:国内接待费支出1060.00元,主要用于全区中型灌区接待餐费。2018年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次11人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0.00元。较2017年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)政府性基金预算财政拨款支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出0.00比2016年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。主要原因是:行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。 

(二)政府采购情况说明

2018年,宁夏回族自治区农村水利建设管理中心政府采购预算60000.00元,支出决算总额63250.00元,完成年初预算的105.42%。其中:政府采购货物预算60000.00元,支出决算总额63250.00元,完成年初预算的105.42%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏回族自治区农村水利建设管理中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对水利项目管理及前期工作经费1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出75万元,政府性基金预算支出0元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。水利项目管理及前期工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水利项目管理及前期工作经费绩效自评得分91分。项目全年预算数为75万元,执行数51万,完成预算的68%。主要产出和效果:一是制定《测控一体化闸门设备选型技术导则》1部、修订《宁夏灌区量测水管理办法》1部、研究提出田间用水计量设施运行管理机制的建议和措施等报告4部、形成《宁夏引黄现代化灌区建设技术导则》1部、修编完成《宁夏农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》《农村饮水安全工程后评估》修编、配合开展了《乡村振兴战略规划》编制工作。二是编制的技术导则、报告等均通过会议审查。三是截止目前,按计划开展的技术导则、报告等均按照合同约定取得阶段性成果。四是严格按照预算制定资金计划,项目实施未超预算。五是通过技术导则研究,以及相关规划、评估,指导现代化生态灌区建设,节约运行费用,预计减少运行管理费用达到50%。同时提高了用水效率,减少了水量损失,长效节水率达到10%。六是使测控一体化闸门设备在宁夏水利工程中更好地应用,指导设计、施工、管理等各参建单位正确采购、实施及运行管理水平,加速灌区现代化建设,实现灌区输配水的自动化和智能化,为农业水价综合改革技工技术支撑,保障现代化生态灌区健康发展。七是通过项目实施,提高服务水平,灌区群众满意度达到90%。发现的问题及原因:一是预算绩效管理观念不深入,思想认识有误区,存在重分配、轻管理,重支出、轻绩效思想,年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作。二是由于机构改革后人员没有配齐,缺少财务管理人员,绩效目标设定不够科学严谨,绩效评价不够及时规范。三是预算绩效评价结果运用不充分,促进强化绩效管理的推动作用不明显。下一步改进措施:配齐配强工作人员,特别是财务管理人员,做到专人专管,同时通过加强学习,积极参加专题培训班,认真学习预算绩效管理的实际操作及法律法规、规范要求,提高绩效管理人员业务技能,强化绩效考核的意识,提高绩效管理水平。

 

 

 

第四部分  名词解释

 1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

 2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     

 

         第五部分  附件

   无相关附件。

 



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